Показатели деятельности за 2022 год
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам НСО | Фактические показатели за 2022 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 188 008.69 | 238 566.96 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 187 6653.22 | 255 002.89 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 129 434.57 | 159 067.08 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 126 461.33 | 157 437.35 |
| Объем | тыс.м3 | 27 277.23 | 32 181.43 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.64 | 4.89 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 2 973.24 | 1 629.73 |
| Объем | тонн | 145.09 | 111.84 | ||
| Стоимость единицы объема | руб./т | 20 492.65 | 14.57 | ||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 20 092.27 | 23 286.46 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.92 | 4.35 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 5 125.58 | 5 357.71 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 2 086.94 | 1 148.97 | |
| 3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 616.75 | 1 548.45 | |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 27 384.25 | 40 421.56 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 22 010.11 | 31 133.40 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 5 374.14 | 9 288.16 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 585.78 | ||
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0.0 | 0.0 | |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 6 616.08 | 16 584.87 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 718.06 | 2 828.70 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 2 440.50 | 1 531.02 | |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 343.47 | 131.17 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 203.343 | 245.17 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 189.560 | 238.43 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 189.560 | 238.43 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 38.10 | 62.5 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 8.00 | 17.0 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 158.21 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.21 | 22.47 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.27 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |
Показатели деятельности за 2021 год
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 129 044.71 | 185 866.45 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 128 803.81 | 185 767.46 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 87 533.69 | 123 107.71 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 85 995.61 | 118 481.12 |
| Объем | тыс.м3 | 19 238.61 | 25 344.41 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.47 | 4.67 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 1 538.08 | 4 626.59 |
| Объем | тонн | 126.64 | 296.42 | ||
| Стоимость единицы объема | руб./т | 12 144.80 | 15 608.47 | ||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 13 396.32 | 18 328.62 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.80 | 4.04 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 3 525.35 | 4 541.86 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 369.88 | 1 816.63 | |
| 3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 061.41 | 1 407.58 | |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 20 404.34 | 27 625.85 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 16 400.01 | 18 606.39 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 004.33 | 5 949.20 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 7 066.40 | ||
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4 929.71 | 3 529.86 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 535.03 | 825.49 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 1 818.45 | 2 059.31 | |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 240.89 | 98.99 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 139.859 | 191.51 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 133.965 | 185.39 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 133.965 | 185.39 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 29.30 | 39.8 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 6.20 | 10.4 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 162.11 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.21 | 23.72 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.57 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |
Показатели деятельности за 2020 год
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 126 264.12 | 158 844.22 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 126 024.10 | 200 821.77 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 84 754.33 | 130 602.75 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 83 559.89 | 130 216.39 |
| Объем | тыс.м3 | 19 238.58 | 28 360.89 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.34 | 4.59 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 967.92 | 386.36 |
| Объем | тонн | 63.73 | 44.00 | ||
| Стоимость единицы объема | руб./т | 15 187.83 | 8 780.82 | ||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 11 962.86 | 21 511.43 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.41 | 3.66 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 3 508.17 | 5 880.08 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 308.02 | 1 494.63 | |
| 3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 003.53 | 1 152.46 | |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 19 894.24 | 31 086.59 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 15 990.02 | 25 975.92 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 3 904.22 | 5 110.67 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 524.74 | ||
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4 806.48 | 5 339.41 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 521.66 | 939.68 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 1 772.99 | ||
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 240.02 | 170.07 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 139.858 | 216.69 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 133.965 | 202.91 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 133.965 | 202.91 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 29.30 | 52.00 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 13.90 | 10.10 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 167.02 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.08 | 27.14 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.47 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |
Показатели деятельности за 2019 год
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 159 219.70 | 174 827.79 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 158 913.80 | 196 667.78 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 106 703.67 | 128 039.00 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 105 587.15 | 127 502.77 |
| Объем | тыс.м3 | 24 726.96 | 28 308.01 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.27 | 4.50 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 1 116.52 | 536.23 |
| Объем | тонн | 90.14 | 89.08 | ||
| Стоимость единицы объема | руб./т | 12 387.15 | 6.02 | ||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 14 780.86 | 20 330.07 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.275 | 3.54 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 4 512.86 | 5 747.96 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 716.37 | 1 540.49 | |
| 3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 242.41 | 1 182.29 | |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 25 357.95 | 31 288.89 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 20 381.48 | 25 413.43 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 976.47 | 5 875.46 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 537.39 | ||
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 6 126.52 | 3 835.58 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 726.10 | 856.76 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 2 259.92 | 948.32 | |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 305.90 | 108.68 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | 726.00 | ||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | -21 839.69 | ||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | 75.13 | ||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 179.912 | 216.47 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 172.252 | 202.43 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 172.252 | 188.44 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | 13.99 | ||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 38.10 | 52.00 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 8.00 | 13.50 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 156.79 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.08 | 28.39 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.50 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |
Показатели деятельности за 2018 год
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 168 030.70 | 174 346.75 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 167 336.93 | 191 157.97 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 111 962.29 | 129 167.07 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 111 962.29 | 129 167.07 |
| Объем | тыс.м3 | 26 728.20 | 29 334.63 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.19 | 4.40 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | ||
| Объем | тыс.тонн | ||||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | ||||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 14 605.22 | 17 426.63 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 2.92 | 3.09 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 4 999.81 | 5 633.37 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 559.73 | 1 945.55 | |
| 3.4 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 26 423.74 | 28 959.08 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 21 666.11 | 25 098.00 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 757.63 | 3 861.08 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 479.90 | 8 389.35 | |
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 3 007.97 | 3 591.03 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 719.17 | 756.07 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 7 885.14 | 923.18 | |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 693.77 | -16 811.22 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 192.00 | 206.00 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 194.127 | 222.56 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 185.373 | 206.18 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 185.373 | 206.18 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 42.6 | 52.0 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 7.9 | 10.0 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 169.90 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.76 | 27.32 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.55 | 0.64 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |